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                                四川綿陽四0四醫(yī)院采購管理辦法 
                               第一章   總則
第一條  為了進(jìn)一步規(guī)范我院采購工作，提高資金的使用效益，維護(hù)國家利益和社會公共利益，促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》、省市有關(guān)采購制度及醫(yī)院采購管理相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
第二條  本辦法所稱采購，是指包括零星購置和以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
  本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品。常規(guī)使用貨物指經(jīng)批準(zhǔn)并納入醫(yī)院年度采購計(jì)劃作為常規(guī)采購的貨物，包括藥品、血制品、試劑、儀器、設(shè)備、醫(yī)用材料、合同期內(nèi)的定點(diǎn)采購物品、IT類耗材、醫(yī)療類低值易耗品（醫(yī)療器械類）、非醫(yī)療類低值易耗品等；非常規(guī)使用貨物指未納入醫(yī)院年度采購計(jì)劃需臨時使用或具有特殊用途的貨物（不含新進(jìn)院醫(yī)療類物品）。
  本辦法所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。
  本辦法所稱服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他采購對象。
  本辦法所稱供應(yīng)商，是指向采購人提供貨物、工程或者服務(wù)的法人、其他組織或者自然人。
  本辦法所稱標(biāo)的額，是指采購貨物、工程或者服務(wù)的預(yù)算金額。貨物類按三個月估用預(yù)算金額確定；工程類按單次單項(xiàng)預(yù)算金額確定；服務(wù)類按單次服務(wù)或年度預(yù)算總金額確定。
第三條  采購原則
1、公開、公正、公平競爭、誠信原則；
2、保證質(zhì)量、及時到位、性價比優(yōu)先原則；
3、先審批、后采購原則；
4、實(shí)行采購品規(guī)目錄和合格供應(yīng)商目錄管理制度。
第四條  政府集中采購目錄以內(nèi)采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)均納入政府集中采購或部門集中采購；政府集中采購目錄以外的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目由醫(yī)院自行組織實(shí)施采購。
第五條 采購辦是采購的主管部門，醫(yī)院應(yīng)確定1位院領(lǐng)導(dǎo)分管采購工作。采購行為由采購辦根據(jù)已審批的采購計(jì)劃，組織采購工作，行使采購職能。
第六條 采購項(xiàng)目的主管部門和監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的形成、過程的監(jiān)督、入庫驗(yàn)收及其他工作的完成及監(jiān)督。
                   第二章  采購目錄的制定和計(jì)劃的編制、申報(bào)及審批
第七條  常規(guī)使用貨物（包括常規(guī)使用備庫和不備庫貨物）的采購實(shí)行采購品規(guī)目錄和年度計(jì)劃采購審核調(diào)整的管理制度。每年年初主管部門組織專家遴選、審核調(diào)整采購品規(guī)目錄，報(bào)醫(yī)院批準(zhǔn)后執(zhí)行。
  主管部門組織編制具體項(xiàng)目年度使用計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)、院長批準(zhǔn)后，編制年度采購計(jì)劃。主管部門概算年度采購計(jì)劃金額后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核列入醫(yī)院年度財(cái)務(wù)預(yù)算，原則上未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得實(shí)施采購。
第八條  實(shí)行年度計(jì)劃采購的常規(guī)使用貨物，采購?fù)瓿珊�，由庫房�?shí)行最低庫存量和定期、定量補(bǔ)庫的管理模式（納入該模式管理的貨物主要指：合同期內(nèi)的定點(diǎn)采購，上網(wǎng)采購的藥品、醫(yī)用材料等），按照審核批準(zhǔn)的年度采購品規(guī)目錄進(jìn)行日常補(bǔ)庫，由庫房直接辦理。
第九條  新引進(jìn)、目錄內(nèi)品規(guī)調(diào)整（包括價格上調(diào)）的藥物及藥準(zhǔn)字的試劑參照醫(yī)院《新藥引進(jìn)管理辦法》執(zhí)行。
第十條  新引進(jìn)的醫(yī)用材料、醫(yī)械準(zhǔn)字的試劑，由使用科室申報(bào)→主管部門評價（主管部門組織相關(guān)部門討論評價并形成書面報(bào)告）→分管領(lǐng)導(dǎo)審批（藥物及治療委員會主任），進(jìn)入醫(yī)院醫(yī)用材料采購品規(guī)目錄。主管部門評價應(yīng)以會議形式進(jìn)行，實(shí)行無記名表決和回避制度，并向醫(yī)院藥物及治療委員會主任提交書面報(bào)告。
  特殊用途、臨時使用醫(yī)用材料報(bào)主管部門（設(shè)備科）和醫(yī)務(wù)處審批后由分管副院長審批同意后采購，在購置當(dāng)季度論證后確定是否納入醫(yī)院醫(yī)用材料采購品規(guī)目錄。
第十一條  新引進(jìn)的其他材料、非常規(guī)使用貨物，由使用科室申報(bào)→主管部門評價→分管院長審批，進(jìn)入醫(yī)院其他材料采購品規(guī)目錄。
  非常規(guī)使用的設(shè)備維修材料，單件在100元以內(nèi)，設(shè)備主管部門可自行購置，年度自行購置總價控制在2000元以內(nèi)。
第十二條  預(yù)算內(nèi)的新引進(jìn)和更新固定資產(chǎn)，經(jīng)設(shè)備管理委員會討論通過后納入年度采購計(jì)劃。臨時及應(yīng)急需用的或更新的固定資產(chǎn)由使用科室申報(bào)→主管部門評價→分管院長審批→院長審批后實(shí)施采購。
新引進(jìn)和更新的設(shè)備，使用科室負(fù)責(zé)人及至少1位科室技術(shù)骨干，提交簽字確認(rèn)的設(shè)備技術(shù)方案，設(shè)備科對技術(shù)方案進(jìn)行審核。主管部門組織設(shè)備購置論證時需對設(shè)備所需場地、設(shè)施配件、耗材、試劑等需求進(jìn)行充分論證，確保設(shè)備在驗(yàn)收合格后一個月內(nèi)能投入使用，并提供設(shè)備論證報(bào)告。
第十三條 工程和零星的服務(wù)采購，由使用科室申報(bào)→項(xiàng)目主管部門審核→審計(jì)科審核→分管院長審批→院長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。
  凡預(yù)算金額在5萬元以上的自主采購工程項(xiàng)目，需有正規(guī)設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)方案和工程量清單后方可實(shí)施。
第十四條 服務(wù)外包采購項(xiàng)目，主管部門需與相關(guān)部門一起論證并形成書面報(bào)告，醫(yī)院會議通過后方可納入采購流程。其中涉及成本費(fèi)用的項(xiàng)目需有財(cái)務(wù)、審計(jì)共同參與，涉及人員配置及費(fèi)用的需有人力資源處參與，涉及材料物資的需有資產(chǎn)管理科參與，涉及醫(yī)院感染的需有院感科參與。
第十五條 凡單批次采購總額超過5000元的采購項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目主管部門上報(bào)醫(yī)院相關(guān)會議集體研究同意后方可實(shí)施。
                            第三章 采購的組織實(shí)施
第十六條  政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的項(xiàng)目，醫(yī)院批準(zhǔn)后項(xiàng)目主管部門提交招標(biāo)采購文件，采購辦按政府采購流程上報(bào)采購項(xiàng)目。
  政府集中采購目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下或集中采購目錄外的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目，由醫(yī)院采購部門組織采購或委托具有政府采購資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施采購。
第十七條  醫(yī)院采購方式
1、公開招標(biāo)：是指以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。
2、邀請招標(biāo)：是指由根據(jù)供應(yīng)商或承包商的資信和業(yè)績，選擇一定數(shù)目的法人或其他組織（不能少于三家），向其發(fā)出招標(biāo)邀請書，邀請他們參加投標(biāo)競爭，從中選定中標(biāo)的供應(yīng)商。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價值的比例過大的。
3、競爭性談判：是指通過與多家供應(yīng)商（不少于三家）進(jìn)行談判，最后從中確定中標(biāo)供應(yīng)商。適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價格總額的。
4、詢價：是指向有關(guān)供應(yīng)商（不能少于三家）發(fā)出詢價通知書讓其報(bào)價，然后在報(bào)價的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。適用于貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的。
5、單一來源：是指所購商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠�、首次制造、合同追加、原有采購�?xiàng)目的后續(xù)擴(kuò)充和發(fā)生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況，只同唯一的供應(yīng)商簽訂合同的一種采購方式。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；或發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購。
6、跟標(biāo)采購：適用于距上次采購行為1年內(nèi)，需要從原有供應(yīng)商處添購項(xiàng)目一致或者服務(wù)配套的，且市場價格變化幅度小的貨物和服務(wù)。
7、藥品、醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購：按要求應(yīng)在四川省藥品集中采購交易監(jiān)督管理平臺上采購的藥品和醫(yī)用耗材，采購品規(guī)目錄由主管部門組織專家遴選，并每年度組織調(diào)整審核，報(bào)醫(yī)院批準(zhǔn)后即完成采購。新進(jìn)品種、目錄內(nèi)品規(guī)調(diào)整及價格上調(diào)的，應(yīng)通過醫(yī)院藥物及治療委員會組織專家評審并報(bào)醫(yī)院批準(zhǔn)。經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)的采購品規(guī)，實(shí)行最低庫存量和定期、定量補(bǔ)庫的管理模式，由庫房直接上網(wǎng)采購，財(cái)務(wù)、審計(jì)、臨床藥學(xué)進(jìn)行不定期抽查、定期審計(jì)予以監(jiān)督。
8、定點(diǎn)采購：貨物（試劑、IT類耗材、醫(yī)療類低值易耗品、非網(wǎng)上采購醫(yī)用材料、辦公用品、印刷品、消耗性水電器材、日用百貨、非醫(yī)療類低值易耗品等）、單項(xiàng)預(yù)算金額3萬元（含3萬元）以下的工程（小型新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等）和服務(wù)可實(shí)行供應(yīng)商定點(diǎn)，原則上1個合同期不超過3年。
  定點(diǎn)采購的供應(yīng)商候選人，可采取第一中標(biāo)單位、第二中標(biāo)單位和第三中標(biāo)單位的方式，依次遞補(bǔ)。
9、預(yù)算金額單批次2萬元以上的貨物、單項(xiàng)3萬元以上的工程和服務(wù)必須納入醫(yī)院采購流程采購。
10、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判在指定信息發(fā)布媒體上公示三次后參加投標(biāo)的供應(yīng)商不足三家的，除采購任務(wù)取消情或招標(biāo)文件存在不合理?xiàng)l款需重新招標(biāo)的形外，經(jīng)分管采購的院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可采取競爭性談判（兩家）、詢價或單一來源方式采購。
第十八條  采購信息的公開公示
1、公開公示的對象：采購的信息（包括政府招標(biāo)采購、部門集中招標(biāo)采購和醫(yī)院自主采購）應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
2、公開公示的內(nèi)容：包括采購項(xiàng)目名稱、使用科室、主管部門、采購依據(jù)、批準(zhǔn)人、采購招標(biāo)信息發(fā)布、采購招標(biāo)辦理情況、采購結(jié)果信息發(fā)布、投訴及處理情況等。
3、主管部門確認(rèn)為單一來源的采購項(xiàng)目，應(yīng)公示5個工作日后方可組織采購。
第十九條  醫(yī)院采購評委（專家）的資格要求及確定
1、采購評委（專家）資格條件：醫(yī)院建立“內(nèi)部采購評委（專家）庫”，進(jìn)入醫(yī)院內(nèi)部采購評委（專家）庫的人員需具有專業(yè)技術(shù)中級及中級以上技術(shù)職稱、行政職能部門七級及七級以上職員資格、工勤部門高級工及高級工以上技術(shù)資格；評委（專家）庫可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行人員調(diào)整。
2、采購評委（專家）人數(shù)的確定：每次采購活動的評委人選視具體采購項(xiàng)目標(biāo)的額而定，標(biāo)的額在2萬元（含2萬元）以下采購項(xiàng)目，應(yīng)確定不少于3名評委（專家）；標(biāo)的額在2--5萬元（含5萬元）采購項(xiàng)目，應(yīng)確定3或5名評委（專家）；標(biāo)的額在5萬元以上采購項(xiàng)目，應(yīng)確定5或7名評委（專家）；標(biāo)的額在10萬元（含10萬元）以上的采購項(xiàng)目，分管采購的領(lǐng)導(dǎo)和分管項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)原則上應(yīng)作為評委（專家）參加。
3、采購評委（專家）人員的選定：采購評委（專家）由醫(yī)院監(jiān)督部門根據(jù)采購對象從醫(yī)院內(nèi)部采購評委（專家）庫中隨機(jī)抽選，抽選的使用科室和項(xiàng)目主管部門的評委（專家）人數(shù)應(yīng)不低于評委（專家）總?cè)藬?shù)的三分之一，對專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)要求高、復(fù)雜程度高等具有特殊性的采購，使用科室和項(xiàng)目主管部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)作為評委（專家）參加。若所選中人員因故不能出席采購會議現(xiàn)場，監(jiān)督部門應(yīng)再次隨機(jī)抽選，直到所選人數(shù)符合采購會議要求人數(shù)。
第二十條  采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判采購方式的采購項(xiàng)目，須由醫(yī)院采購評委（專家）、監(jiān)督部門共同參與實(shí)施；采用詢價、單一來源議價采購方式的采購項(xiàng)目，須由項(xiàng)目主管部門、物資使用部門、監(jiān)督部門、采購辦共同參與實(shí)施。擬購入的一次性使用無菌醫(yī)療用品、消毒、滅菌藥械，需院感科對資質(zhì)審核后方可實(shí)施采購。
監(jiān)督參與部門視采購項(xiàng)目及標(biāo)的金額而定，標(biāo)的5萬元以下項(xiàng)目由紀(jì)檢辦參與監(jiān)督；標(biāo)的5萬元（含5萬元）以上項(xiàng)目原則上由紀(jì)委委員或紀(jì)檢委員參與監(jiān)督；標(biāo)的10萬元（含10萬元）以上，且采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判采購方式的項(xiàng)目原則上由紀(jì)委書記或由紀(jì)委書記委派紀(jì)委委員或紀(jì)檢委員參與監(jiān)督。
  1萬元以上的單一來源議價和詢價采購應(yīng)有職工代表1名參與監(jiān)督，職工代表由使用科室指派。
  政府采購項(xiàng)目，參加招標(biāo)會議的代表或監(jiān)督人員，視具體采購項(xiàng)目標(biāo)的額而定，標(biāo)的額在50萬元（含50萬元）以下采購項(xiàng)目，由項(xiàng)目主管部門或使用部門領(lǐng)導(dǎo)參加；標(biāo)的額在50萬元（含50萬元）以上采購項(xiàng)目，原則上應(yīng)由項(xiàng)目主管院領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目主管部門或使用部門領(lǐng)導(dǎo)參加。
第二十一條  實(shí)行定點(diǎn)采購的，每年初（3月前），采購辦組織各部門對年度采購的品規(guī)目錄及其價格進(jìn)行審核調(diào)整，經(jīng)分管采購的院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。目錄內(nèi)品種供應(yīng)商、制造商、價格（上調(diào)）、品種品規(guī)發(fā)生變化的，主管部門、監(jiān)督部門、采購部門負(fù)責(zé)按采購流程進(jìn)行審核。
第二十二條  已進(jìn)入醫(yī)院采購品規(guī)目錄的藥品、血制品、試劑、醫(yī)用材料等，實(shí)行采購品規(guī)目錄和年度審核調(diào)整的管理制度。每年初（3月份前），由主管部門組織專家遴選、審核調(diào)整采購品規(guī)目錄，報(bào)醫(yī)院批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第二十三條  單位價值在5000元以上的采購活動（定點(diǎn)采購項(xiàng)目類品種除外）必須簽定采購合同。項(xiàng)目主管部門根據(jù)采購結(jié)果負(fù)責(zé)起草采購合同，采購合同條款應(yīng)該包括采購物資名稱、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價款、付款方式、履行期限、送貨地點(diǎn)、雙方權(quán)利及義務(wù)、違約責(zé)任等，內(nèi)容必須完整、明確、合法、有效，正式合同一式四份。經(jīng)醫(yī)院財(cái)務(wù)處、審計(jì)科、法律顧問、分管項(xiàng)目院領(lǐng)導(dǎo)審核會簽后，由醫(yī)院法定代表人或被授權(quán)人與供貨單位簽定正式合同并加蓋印章。
  采購辦是醫(yī)院合同管理的主管部門，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況跟蹤驗(yàn)證。
第二十四條  在實(shí)際采購中，凡出現(xiàn)擬采購價格超過申報(bào)審批表所列估價或限價的情況，應(yīng)立即終止采購活動，在重新辦理申報(bào)審批手續(xù)后方可再行實(shí)施采購行為；若屬緊急采購等特殊情況，必須向分管采購的院領(lǐng)導(dǎo)請示后按分管院領(lǐng)導(dǎo)批示執(zhí)行。
第二十五條  若因缺貨等原因無法按需貨日期完成的物資采購，庫房應(yīng)及時通知物資需求使用部門和主管部門，采購辦積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
第二十六條  采購辦對采購活動中的采購申報(bào)審批原始依據(jù)、采購記錄、采購合同等采購資料應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。
  采購辦管理的采購資料在采購合同終止后移交檔案室存檔。
                            第四章  驗(yàn)收和出入庫管理
第二十七條  驗(yàn)收和入庫。
  主管部門必須參與首次購進(jìn)貨物的驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交庫房辦理入庫；
供貨商物資送至醫(yī)院后，庫房保管員對照采購合同進(jìn)行驗(yàn)收并分區(qū)管理。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真檢查核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量、資質(zhì)文件等是否正確，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，做好相關(guān)記錄。對合格產(chǎn)品及時辦理入庫手續(xù)。
按要求需索證的物資，主管部門必須索證建檔。
第二十八條  出庫及使用后驗(yàn)收。
  庫房保管員根據(jù)使用科室領(lǐng)用清單辦理物資出庫手續(xù)，初次購進(jìn)物資需隨貨同行使用驗(yàn)收確認(rèn)單，使用科室負(fù)責(zé)人需在七日內(nèi)簽字確認(rèn)合格與否并返回庫房，逾期不返回則視為認(rèn)可合格。使用驗(yàn)收合格的產(chǎn)品才能再次購置。
第二十九條  驗(yàn)收和使用中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即報(bào)告主管部門，查明原因后根據(jù)采購合同進(jìn)行退貨、換貨等處理，存在重大問題，部門科室無法處理的，報(bào)分管采購的院領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
                           第五章  采購監(jiān)督管理
第三十條  參與采購的工作人員應(yīng)當(dāng)遵守保密制度，嚴(yán)禁泄露有關(guān)情況和資料，或與他人串通損害醫(yī)院利益或者他人利益，否則將依法給予紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。
第三十一條  參與采購的工作人員不得收取供貨單位的回扣、饋贈現(xiàn)金和物品、有價證券,不得接受供貨單位安排的旅游和營業(yè)性娛樂活動等。否則，除批評教育外，還將視情節(jié)輕重，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分，直至追究法律責(zé)任。
第三十二條  各使用部門、科室或個人不得擅自采購和干擾采購工作，對私自采購的物資，相關(guān)部門不予辦理入出庫手續(xù)，醫(yī)院不予付款，對造成不良后果或影響的，將追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任。
第三十三條  醫(yī)院紀(jì)檢、審計(jì)、財(cái)務(wù)部門及職工代表參與監(jiān)督，把握好采購監(jiān)督關(guān)，接受群眾對物資采購中違紀(jì)行為的舉報(bào)，及時制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。

                              第六章   附則
第三十四條  本辦法自公布之日執(zhí)行，解釋權(quán)歸采購主管部門。
第三十五條  醫(yī)院原有關(guān)于采購的規(guī)定與本辦法相沖突的，應(yīng)以本辦法為準(zhǔn)。